Rp.5.084.512.433.292
Rp.3.356.777.981.078
Rp.5.070.221.868.719
Rp.2.807.387.299.310
Rp.149.189.002.391
Rp.262.829.210.192
Rp.163.479.566.964
Rp.119.468.656.611
Sampai Dengan 29 Juli 2026
| KODE | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 5.084.512.433.292 | 3.356.777.981.078 | 66,02% |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.771.425.246.424 | 876.553.517.550 | 49,48% |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 1.415.663.073.470 | 696.500.966.888 | 49,20% |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 218.587.260.975 | 105.711.103.563 | 48,36% |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 62.519.178.857 | 46.212.172.247 | 73,92% |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 74.655.733.122 | 28.129.274.852 | 37,68% |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 3.112.075.839.000 | 2.278.191.528.880 | 73,20% |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 3.112.075.839.000 | 2.278.191.528.880 | 73,20% |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 201.011.347.868 | 202.032.934.648 | 100,51% |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 201.011.347.868 | 202.032.934.648 | 100,51% |
| JUMLAH PENDAPATAN | 5.084.512.433.292 | 3.356.777.981.078 | 66,02% | |
| 5 | BELANJA DAERAH | 5.070.221.868.719 | 2.807.387.299.310 | 55,37% |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 4.040.569.376.676 | 2.426.946.760.776 | 60,06% |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.443.042.491.037 | 1.384.351.479.191 | 56,67% |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.010.595.281.015 | 828.227.331.674 | 81,95% |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 47.206.923.484 | 36.139.043.372 | 76,55% |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 527.147.781.140 | 173.667.406.539 | 32,94% |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 12.576.900.000 | 4.561.500.000 | 36,27% |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 332.250.940.440 | 100.760.445.830 | 30,33% |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 0 | 0 | 0,00% |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 97.924.312.858 | 42.328.756.001 | 43,23% |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 127.756.892.505 | 34.204.182.605 | 26,77% |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 105.379.514.927 | 19.951.756.371 | 18,93% |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.036.971.600 | 4.275.750.853 | 412,33% |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 153.248.550 | 0 | 0,00% |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 13.149.302.896 | 725.197.800 | 5,52% |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 13.149.302.896 | 725.197.800 | 5,52% |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 684.252.248.707 | 278.954.894.904 | 40,77% |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 653.252.306.860 | 278.954.894.904 | 42,70% |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 30.999.941.847 | 0 | 0,00% |
| JUMLAH BELANJA | 5.070.221.868.719 | 2.807.387.299.310 | 55,37% | |
| TOTAL SURPLUS/(DEFISIT) | 14.290.564.573 | 549.390.681.768 | ||
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | -14.290.564.573 | 143.360.553.581 | -1.003,18% |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 149.189.002.391 | 262.829.210.192 | 176,17% |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 149.189.002.391 | 262.829.210.192 | 176,17% |
| 6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0,00% |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0,00% |
| JUMLAH PENERIMAAN | 149.189.002.391 | 262.829.210.192 | 176,17% | |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 163.479.566.964 | 119.468.656.611 | 73,08% |
| 6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0,00% |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 163.479.566.964 | 119.468.656.611 | 73,08% |
| JUMLAH PENGELUARAN | 163.479.566.964 | 119.468.656.611 | 73,08% | |
| PEMBIAYAAN NETTO | -14.290.564.573 | 143.360.553.581 | -1.003,18% | |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN (SILPA) | 0 | 692.751.235.349 | ||
| SKPD | ANGGARAN | REALISASI | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1.000.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Kesehatan | 152.781.985.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 5.700.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Sosial | 146.400.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 201.639.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana | 180.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 5.000.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 200.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Perhubungan | 4.000.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 70.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 125.711.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 800.000.000 | 727.775 | 0,09% | |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 30.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 10.000.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 1.782.951.194 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Peternakan | 9.050.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 5.500.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Energi Sumber Daya Mineral | 120.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 169.165.000 | 0 | 0,00% | |
| SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT | 391.577.781 | 0 | 0,00% | |
| Badan Keuangan Daerah | 3.432.606.365.725 | 0 | 0,00% | |
| Badan Pendapatan dan Aset Daerah | 1.443.070.973.592 | 0 | 0,00% | |
| Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 14.981.650.000 | 0 | 0,00% | |
| Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta. | 200.000.000 | 0 | 0,00% | |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 36.045.000 | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.088.144.463.292 | 727.775 | 0,00% | |
| SKPD | ANGGARAN | REALISASI | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2.549.106.034.264 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Kesehatan | 524.346.754.381 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 193.368.808.591 | 0 | 0,00% | |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 12.265.095.982 | 0 | 0,00% | |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 12.010.785.793 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Sosial | 59.117.744.366 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 30.628.780.358 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana | 21.198.052.094 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 93.560.648.295 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 5.527.163.382 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 23.886.022.258 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Perhubungan | 32.562.745.961 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 21.849.862.757 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 11.898.195.031 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7.804.443.165 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 40.997.321.972 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 12.940.850.264 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 22.170.815.487 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 21.242.722.686 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Peternakan | 36.360.037.492 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 75.870.873.275 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Energi Sumber Daya Mineral | 15.169.719.195 | 0 | 0,00% | |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 32.936.485.615 | 0 | 0,00% | |
| SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT | 124.979.898.946 | 0 | 0,00% | |
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 172.866.355.010 | 0 | 0,00% | |
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 23.192.418.127 | 0 | 0,00% | |
| Badan Keuangan Daerah | 804.327.916.077 | 0 | 0,00% | |
| Badan Pendapatan dan Aset Daerah | 109.977.808.054 | 0 | 0,00% | |
| Badan Kepegawaian Daerah | 14.484.392.894 | 0 | 0,00% | |
| Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 26.382.408.858 | 0 | 0,00% | |
| Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 5.867.723.763 | 0 | 0,00% | |
| Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta. | 12.006.812.278 | 0 | 0,00% | |
| Inspektorat Daerah Provinsi NTT | 20.065.064.672 | 0 | 0,00% | |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 16.523.342.170 | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.187.494.103.513 | 0 | 0,00% | |